第一部分  2023年度医院财务决算

一、基本情况

医院位于南通市崇川区世纪大道399号，占地面积60166平方米，编制床位1090张。一期总建筑面积59000平方米，编制床位600张，实际开放550张；二期总建筑面积65380平方米，编制床位490张，建设中。

截止2023年12月31日，医院在职职工人数969人，其中：编内486人、编外483人；临时人员77人；退休人员266人。

二、医院资产负债情况

截止2023年12月31日，医院资产总额8.4亿元，同比下降2.77%；负债总额1.87亿元，同比增长29.62%；净资产总额6.53亿元，同比下降9.28%。

三、工作量完成情况

2023年，全年实现门急诊人次77万人次，同比增长6.48%，完成全年预算的98.17%；出院人数2.92万人次，同比增长13.07%，完成全年预算的106.65%。

四、资源效率指标情况

2023年，门急诊次均费用317.46元，同比下降1.42%（市考指标）；住院次均费用8144.95元，同比下降11.89%（市考指标）；药品占比19.37%，同比减少0.32个百分点；百元医疗收入（不含药品收入）卫生材料消耗23.43元，同比增长1.6%，出院病人平均住院天数6.10天，同比减少0.07天。

五、重大资金投入使用情况

2023年，全年医疗设备投入1269.6万元；信息化投入257.8万元。

第二部分 2024年度医院财务预算

一、医院主要指标计划

1、在职职工数：2023年末在职职工969人，2024年末计划控制人数为1021人。

2、门诊诊疗人次：预算835680人次，同比增长8.44%。

3、出院人数：预算29468人次，同比增长0.94%；出院者平均住院天数6.07天。

二、项目投入预算情况

2024年，项目投入预算共计24915.34万元，其中：

（一）设备购置投入预算2944.05万元；

（二）基本建设投入预算17345万元；

（三）信息化项目投入预算1022.2万元；

（四）重点学科和人才建设项目投入预算415万元；

（五）接轨上海工作项目投入预算255万元；

（六）专科联盟建设项目投入预算100万元；

（七）其他项目投入预算2834.09万元。